BR-DE-17: Codice tipo fattura (BT-3) deve riportare un codice ammesso per questo tipo di documento

EsempioXRechnung 3.0 (UBL)

Una fattura valida in tutto, tranne che in questo punto:

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_3.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>INV-1001</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-01-15</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>999</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12345-67</cbc:BuyerReference>
</Invoice>

Il validatore segnala: Codice tipo fattura (BT-3) contiene 999, un valore non consentito per questo tipo di documento.

Come correggerla

Sostituire il valore di Codice tipo fattura con un codice ammesso per questo tipo di documento.

Domande frequenti

Che cosa significa BR-DE-17?

Codice tipo fattura (BT-3) deve riportare un codice ammesso per questo tipo di documento. La regola si applica a XRechnung 3.0 (UBL).

Come si corregge BR-DE-17?

Sostituire il valore di Codice tipo fattura con un codice ammesso per questo tipo di documento. In UBL l'elemento è ⁦/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode⁩ e i codici ammessi in esso sono 326, 380, 384, 389, 875, 876 e 877. Il codice 381, quello della nota di credito, viaggia invece in ⁦/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode⁩.