BR-DE-17: Codice tipo fattura (BT-3) deve riportare un codice ammesso per questo tipo di documento

EsempioXRechnung 3.0 (UBL)

Una fattura costruita come una valida, tranne per questo:

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_3.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>INV-1001</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-01-15</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>999</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12345-67</cbc:BuyerReference>
</Invoice>

Il validatore segnala: Codice tipo fattura (BT-3) riporta 999, che non è un valore consentito per questo tipo di documento.

Come correggerla

Sostituire il valore di Codice tipo fattura con un codice ammesso per questo tipo di documento.

Domande frequenti

Che cosa significa BR-DE-17?

Codice tipo fattura (BT-3) deve riportare un codice ammesso per questo tipo di documento. La regola si applica a XRechnung 3.0 (UBL).

Come si corregge BR-DE-17?

Sostituire il valore di Codice tipo fattura con un codice ammesso per questo tipo di documento. In UBL l'elemento è /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode e i codici ammessi sono 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876 e 877.