BR-DE-17: Código del tipo de factura (BT-3) debe llevar un código que este tipo de documento permita

EjemploXRechnung 3.0 (UBL)

Una factura válida en todo, salvo en esto:

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_3.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>INV-1001</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-01-15</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>999</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12345-67</cbc:BuyerReference>
</Invoice>

El validador dice: Código del tipo de factura (BT-3) contiene 999, que no es un valor permitido para este tipo de documento.

Cómo corregirla

Sustituya el valor de Código del tipo de factura por un código que este tipo de documento permita.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa BR-DE-17?

Código del tipo de factura (BT-3) debe llevar un código que este tipo de documento permita. La regla se aplica en XRechnung 3.0 (UBL).

¿Cómo se corrige BR-DE-17?

Sustituya el valor de Código del tipo de factura por un código que este tipo de documento permita. En UBL el elemento es ⁦/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode⁩, y allí se admiten los códigos 326, 380, 384, 389, 875, 876 y 877. El código 381, el de la nota de crédito, se transmite en su lugar en ⁦/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode⁩.